本篇文章给大家谈谈税票打印机可以打印合同吗，以及税票打印机缺少黑色的字体的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍：
一招解决重装电脑系统后金税盘开票打印乱码的问题
前几天帮朋友店里的电脑重装了win10系统，系统装好后在打印发票时，打印出来的全是乱码，看似小小的问题却搞得我焦头烂额。
现将解决方法分享给大家：
开始提示缺少OCR_A_Extended字体，由于经常使用金税盘，这个字体保存有，很快安装好，打印预览正常，但是打印出来的发票是乱码。于是重新安装打印机驱动、开票软件程序、打所谓的金税盘字体补丁等等，结果把电脑搞得乱七八糟。
冷静下来后，发现在打印汇总报表的时候发现标题黑体字显示正常，而宋体字就是乱码，难道是宋体字的原因？
打开图文处理软件CDR，发现宋体字的文件也显示乱码，看来问题出现在这个宋体字上了。
打开windows设置–搜索 字体–字体设置–搜索 宋体–发现有两个宋体的字体，于是删掉其中一个，剩另外一个就是系统自带的宋体字，其实你删不掉的就是系统自带的，是不允许删除的。
然后返回开票软件打印发票，奇迹出现了，乱码没有了，打印一切正常。
以上就是问题的解决办法，特分享给大家。
最全最详细的开票流程，会计们都收藏了！
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本文由会计网原创首发。
接下来本lo以金税开票系统为例，给大家展示开票流程。
一、增值税专用发票
1.点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”，系统弹出“发票号码确认窗口”，再点“确认”进入发票填开界面。
2.填写购方信息：
方法一：从客户编码库中选取
点击“名称”或“纳税人登记号”右边的下拉编辑窗口，双击该客户记录行；
方法二：在票面上直接手工输入(注:输入的信息系统不会自动保存在客户编码库中)
3.填写商品信息：
商品信息只能从商品编码库中选取
注:按“税价格”转换按钮可转换含税价与不含税价(可重复转换)，应注意使用。
增值税专用发票填写有三类：
（1）常规正数发票（不带清单、折扣）：填写购方信息、商品信息即可。
（2）清单正数发票：
在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般为8行），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。
方法：
填写完购货方信息后，点击工具条上的“清单”按钮，进入清单填开界面 ，利用票面上填开商品信息的方法将清单填写完毕，点击“退出”按钮，返回到发票填开界面，此时清单内商品信息会自动汇总到票面。
点击票面工具条上“打印”按钮，同时保存发票与清单到数据库。点击“发票管理/发票查询”，选择月份，进入查询界面，找到相应的发票号码，点击“查看明细”，进入票面。
点击“清单”按钮，进入清单界面，点击工具条上“打印”按钮，开始打印清单。
（3）折扣正数发票：填写购方和商品信息，选择欲折扣的商品行或连续多行商品的最后一行，点击“折扣”按钮，弹出商品加折扣对话框，对商品添加折扣，填写折扣率或折扣金额。确认，折扣行添加到所选商品的下一行。
对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可，在欲折扣的商品行，点击“折扣”按钮，在折扣窗口填写折扣行数和折扣率，确认。清单票面完成后，返回发票填开界面，此时清单内商品信息会自动汇总到票面，显示折扣行。
（注意：折扣行只能删除不能修改，商品行与折旧行之间不允许加入其它记录）
4.填写销货方信息，
销货方信息一般由系统自动调出，可以修改银行账号，其他项目不能改。
5.打印发票
当发票填写完毕检查无误后，请点击工具上的“打印”，弹出打印对话框，此时可以设置边距、预览打印效果、实施打印。
二、增值税普通发票
增值税普通发票与增值税专用发票的开票操作基本相同
三、红字发票申请单
1.进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，红字发票申请单信息选择。
(1) 购买方申请
A、已抵扣
此时“对应蓝字专用发票信息”栏仅要求选择发票种类(默认为专用发票)，无需输入发票码、号码。
B、未抵扣
原因为：无法抵扣，纳税人识别号认证不符，增值税专用发票代码、号码认证不符，所购货物不属于增值税扣税项目范围等。
此时“对应蓝字专用发票信息”栏需选择发票种类(默认为专用发票)，并填写输入蓝字发票代码、号码。
(2)销售方申请
选择以下理由后，应“对应蓝字专用发票信息”选择发票种类、并填写蓝字专用发票的代码、号码;
A、因开票有误购买方拒收
此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。
(注:同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料)
B、因开票有无等原因对方拒收的
此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。
(注:同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料)
此时“对应蓝字专用发票信息”栏需选择发票种类，并填写输入蓝字发票代码、号码。
2.进入申请单填开界面，并根据实际情况填写内容，最后打印《红字发票申请单》(一式两联)
3.点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单，选择申请单所属月份; 选择申请单导出后，保存的路径。
4.“红字发票申请单/申请单修改、查询”可用于修改或删除申请单。
四、红字专用发票填开
1.在发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“直接开具”，系统会弹出通知单编号输入窗口，
2.输入两遍通知单编号，若输入正确，点击“下一步”，
3.系统弹出销项正数的发票代码、号码填写、确认窗口，
4.进入红字发票填开界面，并根据通知单正确填写票面内容，
5.点击“打印”按钮，开始保存、打印发票，
注意：
(1)票面上的数量、金额应为负数。
(2)“直接开具”适用于购方申请与销方申请，因取得“红字发票通知单”是纸质通知单
(3)导入开具方式，仅适用于购方申请，同时需取得“红字发票通知单”电子文件。
除了开票，还有建账、财务分析、做账、避税等知识，全都在这了：
增值税电子发票阅读器的下载及使用
增值税电子发票阅读器的下载及使用
发布时间：2022-11-23
来源：国家税务总局茂名市税务局
电子发票最详见的文件格式为ofd文件和pdf文件，以下软件可以同时打开ofd文件和pdf文件，详细下载和使用方法请看下文。
一、下载增值税电子发票阅读器
1.打开“国家税务总局全国增值税发票查验平台”的相关下载
https://inv-veri.chinatax.gov.cn/xgxz.html
2.在ofd文件阅读器的右侧选择“增值税电子发票版式文件阅读器”进行下载。
注：你也可以通过本文的附件下载阅读器，但并非实时更新最新版本。
二、使用阅读器打开电子发票
1.电子右上角文件，点击【打开】按钮。
2.找出您的电子发票，双击您需要打开的发票进行选中及打开。
3.发票打开后如下图。您可以在改界面进行查看和打印。